El proceso de Facturación de Prendas POS y Medios de Pago garantiza que cada venta realizada en los almacenes de Empresas Pinto sea registrada de forma correcta, transparente y conforme a la normativa legal vigente, asegurando la trazabilidad de la operación y la entrega adecuada de los comprobantes al cliente.
Asegurar la correcta facturación de las prendas, el registro adecuado de los distintos medios de pago autorizados y el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, entregando información confiable a las áreas contables, legales y comerciales.
El proceso aplica desde la apertura del sistema POS, la atención al cliente y el registro de la venta, hasta la emisión de la factura, el cobro mediante los distintos medios de pago disponibles y la entrega de las prendas y comprobantes, incluyendo ventas realizadas por aplicaciones de delivery.
Departamento Comercial, a través del Auxiliar de Servicios Generales del Almacén, en su rol de vendedor y cajero.
Departamento Comercial
Departamento de Marketing
Departamento de Sistemas
Departamento de Contabilidad
Área Legal
Auxiliar de Servicios Generales (Vendedor / Cajero)
Equipo de Marketing
Equipo de Sistemas
Equipo de Contabilidad
Área Legal
Gerencia Comercial (para autorizaciones especiales)
Auxiliar de Servicios Generales (Vendedor / Cajero):
Abrir el POS de facturación y registrar su código.
Solicitar y registrar los datos del cliente y su consentimiento LPDP.
Registrar prendas, promociones y medios de pago.
Generar la factura y entregar comprobantes.
Respaldar ventas, especialmente en delivery.
Marketing:
Comunicar promociones vigentes, condiciones y comandos autorizados.
Sistemas:
Mantener operativos el POS y los sistemas asociados.
Contabilidad:
Revisar y validar las ventas y medios de pago registrados.
Área Legal:
Supervisar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales.
El Auxiliar de Servicios Generales ejecuta la facturación completa.
Marketing y Sistemas definen promociones y configuraciones.
Contabilidad valida y registra la información financiera.
Área Legal controla el cumplimiento normativo.
Procesamiento de canjes (requiere autorización previa de Gerencia Comercial).
Registro de ventas compensadas por cruce de cuentas.
Aplicación de excepciones comerciales fuera de promociones estándar
Apertura del POS de facturación.
Registro de datos del cliente y consentimiento LPDP.
Registro de prendas y aplicación de promociones autorizadas.
Selección y registro del medio de pago.
Validación de pagos (efectivo, tarjeta, transferencia, cheque, gift, etc.).
Emisión de factura electrónica.
Entrega de comprobantes y prendas.
Archivo de respaldos para cierre de caja.
Inputs:
Solicitud de compra del cliente.
Promociones vigentes comunicadas por Marketing.
Disponibilidad de prendas en inventario.
Outputs:
Factura emitida correctamente.
Registro de medios de pago.
Comprobantes y respaldos para cierre de caja.
Información para Contabilidad, Legal y Comercial.
% de facturas emitidas sin errores
% de ventas con consentimiento LPDP registrado
Número de correcciones o anulaciones de facturas
Tiempo promedio de facturación por cliente
% de ventas conciliadas correctamente en cierre de caja
Número de incidencias por medio de pago
Diario:
Facturación de ventas en tienda y delivery
Registro de medios de pago
Archivo de respaldos para cierre de caja
Semanal:
Revisión de incidencias de facturación
Mensual:
Revisión de errores recurrentes y ajustes de proceso
Registro de venta simple: 2–4 minutos
Venta con tarjeta o transferencia: 3–5 minutos
Venta con delivery: 5–7 minutos
Corrección de error antes del cierre: inmediato
Estos tiempos aseguran fluidez en tienda y control operativo.
Una facturación se considera correcta cuando:
La factura está emitida en el POS sin errores.
El consentimiento de datos personales está registrado.
Las promociones aplicadas están autorizadas.
El medio de pago está correctamente registrado.
El cliente recibe su factura y comprobantes.
Facturación con datos incompletos del cliente.
Aplicación incorrecta de promociones.
Errores en el registro del medio de pago.
Incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales.
Falta de respaldo en ventas por delivery.
Validación obligatoria del consentimiento LPDP.
Aplicación exclusiva de promociones autorizadas.
Registro obligatorio de medios de pago.
Respaldo documental de ventas especiales.
Vinculación directa con cierre de caja.
Revisión diaria de facturación por Contabilidad.
Validación de medios de pago en cierre de caja.
Auditorías internas periódicas.
Análisis de errores recurrentes por tienda o cajero.
Sistemas:
POS de facturación
Intranet Pinto
Sistemas de tarjetas (Datafast, Medianet)
Aplicaciones de delivery
Documentos:
Factura electrónica
Váuchers de pago
Comprobantes de transferencia
Evidencias de delivery
Estandarización visual de mensajes LPDP en POS
Dueño: Sistemas / Legal
Automatización de alertas por errores de facturación
Dueño: Sistemas
Capacitación recurrente a personal nuevo
Dueño: Comercial / RRHH
ERP / Intranet:
Registros de facturación diaria
Reportes de medios de pago
Micrositio Suyana:
Video del proceso
Descripción del proceso
Checklists de facturación
Glosario del proceso
POS abierto con usuario correcto
Datos del cliente registrados
Consentimiento LPDP validado
Prendas registradas correctamente
Promociones autorizadas aplicadas
Medio de pago registrado correctamente
Factura emitida y entregada
Respaldos archivados para cierre de caja
Factura emitida sin errores
Consentimiento LPDP registrado
Promociones aplicadas según lineamientos oficiales
Medio de pago correctamente registrado
Comprobantes entregados al cliente
Respaldos archivados para cierre de caja
Error identificado antes del cierre de caja
Tipo de error documentado
Corrección realizada según procedimiento
Autorización obtenida si aplica
Respaldo actualizado y archivado
Datos del repartidor verificados
Firma del repartidor obtenida
Evidencia fotográfica del retiro
Entrega confirmada en la aplicación
Factura y respaldos archivados
Cuadre y Cierre de Cajas
Caja Chica y Fondos Rotativos
Conciliación de tarjetas y bancos
Gestión contable de ventas
Las facturas emitidas y los medios de pago registrados alimentan directamente el proceso de conciliación bancaria y de tarjetas, permitiendo validar que los valores facturados coincidan con los valores acreditados por bancos y operadores de pago.
Facturas electrónicas emitidas
Váuchers de tarjeta
Comprobantes de transferencia
Evidencias de delivery
Registros de consentimiento LPDP
Correcciones de facturas antes del cierre de caja
Procesamiento de canjes con autorización previa
Ajustes documentados por incidencias técnicas
Toda excepción debe quedar registrada y aprobada.
Análisis de errores recurrentes de facturación
Actualización de lineamientos de promociones
Refuerzo de capacitación al personal
Optimización de tiempos de atención en POS
Auxiliar de Servicios Generales (Vendedor / Cajero)
Marketing
Sistemas
Contabilidad
Área Legal
Este video explica cómo realizar correctamente la Facturación de Prendas en el POS, incluyendo el registro de clientes, la aplicación de promociones, el uso de los distintos medios de pago y el cumplimiento legal, asegurando una operación de venta confiable y trazable.
POS: sistema de facturación y cobro en tienda.
LPDP: Ley de Protección de Datos Personales.
Váucher: comprobante de pago electrónico.
Canje: compensación de valores con autorización previa.
Delivery: venta gestionada a través de aplicaciones externas.